АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕСЕДИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     15  октября  2018 г.  № 104

 

О внесении изменений в  постановление « Об одобрении прогноза социально- экономического развития  Бесединского сельсовета от 11 ноября 2016 года  № 280

 

 

 

 

 

 

В соответствии ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Бесединского  сельсовета Курского района Курской области от 11.03.2014 г. № 151-1-40 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бесединский сельсовет, с изменениями, Уставом муниципального образования "Бесединский сельсовет"  Курского района  Курской области Администрация Бесединского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Внести  изменения в  прогноз  социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области на период до 2022 года.

2.Администрации  Бесединского сельсовета Курского района Курской области внести  изменения в бюджетный  прогноз Бесединского сельсовета Курского района Курской области до 2022 года с учетом   внесенных изменений в  прогноз  социально- экономического развития Бесединского

сельсовета Курского района Курской области  на  период до 2022 года.

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансам и экономике  Алябьеву Н.В.

 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

Глава Бесединского сельсовета                                    В.Г.Ожерельев

 

 

 

Пояснительная записка

по прогнозу социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области на период до 2022 года

 

Прогноз социально-экономического развития  Бесединского сельсовета Курского района Курской области на период до 2022 года (далее – долгосрочный прогноз)  является одним из основных документов системы стратегического планирования Бесединского сельсовета Курского района Курской области. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области в долгосрочной перспективе. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки муниципальных программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного периода.

Долгосрочный прогноз Бесединского сельсовета Курского района Курской области на период до 2022 года базируется на основе сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, основных показателях прогноза социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 г.г.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района  на период до 2022 года подготовлен   Администрацией Бесединского сельсовета  Курского района на основании:

-  Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Решения Собрания  депутатов Бесединского сельсовета Курского района Курской области «Об  утверждении  положения о бюджетном процессе в Бесединском сельсовете » от 11.03.2014г. № 151-1-40, с последующими  изменениями;

- проекта  бюджета  Бесединского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов";

- статистических данных о социально-экономическом развитии поселения за 2017 год и истекший период 2018 года;

- анализа состояния экономики поселения в 2017 году;

- информации организаций Бесединского сельсовета Курского района Курской области.

 

Основными приоритетами экономической политики Бесединского сельсовета Курского  района в прогнозный период являются:

Направление 1 «Сохранение и укрепление экономического потенциала и повышение его конкурентоспособности»

 

- создание условий для размещения на территории поселения новых производств;

- создание  условий  для  повышения  инвестиционной и туристической привлекательности поселения;

- сохранение приоритетных отраслей животноводства;

- выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, которые в дальнейшем могут быть использованы как инвестиционные площадки для новых проектов (как муниципальные земли, так и невостребованные земельные доли).

- инфраструктурное развитие территории (развитие жилищного и иного строительства; развитие инженерной инфраструктуры ).

Направление 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения»

 - создание условий для улучшения демографической ситуации на территории поселения;

- создание условий для получения доступного и качественного образования;

- повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения;

- развитие социального и культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие физической культуры, спорта и спортивной инфраструктуры).

 

Экономика Бесединского сельсовета Курского района Курской области имеет многоотраслевой характер, но ведущими отраслями являются промышленность и сельское хозяйство.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По итогам 2017 года в  объеме отгруженных товаров собственного производства доля промышленности составляет 85,4%  сельского хозяйства – 0%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций  Бесединского сельсовета Курского района Курской области за 2017 год составил 486564,0 тыс. руб., индекс промышленного производства – 109 %.

Основой экономического потенциала поселения являются обрабатывающие производства, которые принадлежат следующим предприятиям:

- ООО «СП «Бел-Поль» - производство подушек, одеял, верхней одежды;

Наибольшее влияние на индекс промышленного производства в структуре производства продукции оказала отгрузка по виду экономической деятельности  ООО СП «Бел Поль»

Прогноз развития отрасли на долгосрочную перспективу формировался с учётом анализа  работы промышленного комплекса в отчётном периоде, перспективных планов основных промышленных предприятий, а также с применением индексов-дефляторов.

В соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций составит:

 

- 2018 г. – 507473,9 тыс. руб., индекс промышленного производства– 100,7 %; 

- 2019 г. – 527959,3 тыс руб., индекс промышленного производства– 100,2 %;

- 2020 г. – 549169,9 тыс. руб., индекс промышленного производства – 100,1%;

- 2021 г. – 571125,9 тыс руб., индекс промышленного производства – 100,1%;

- 2022 г. – 577408,3 тыс руб., индекс промышленного производства – 100,1%;

 

В 2020 – 2022 г.г. рост объема отгруженный продукции связан с применением индекса-дефлятора промышленной продукции в соответствующем периоде (рост цен).

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство исторически является главной отраслью экономики поселения, представлено зерновым и животноводческим направлением. Бесединский сельсовет расположен в поясе умеренно-континентального климата, в пределах лесостепной зоны, в целом в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства. Преобладающие почвы  черноземные - 50,5 % и серые лесные - 31 %.

Агропромышленный комплекс представляют  следующие   предприятия: ООО «Погрес»,.

Объем реализации сельскохозяйственной продукции  в 2017 году составил 1777 тыс. рублей, темп роста 39,01 %.

В планируемом периоде выручка от реализации составит:

- 2018 г – 2152 тыс.руб.;

- 2019 г – 3705 тыс.руб.;

- 2020 г. –4456 тыс.руб;

- 2021 г. –5265тыс.руб.;

- 2022 г. –5958тыс.руб.

Согласно оценке объем реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 г составит -  112,12 %;

Планируемый темп роста по объемам реализации продукции сельского хозяйства в целом по поселению по годам составит:

-        2018г  - 115,12 %;

-        2019г  - 165,07 %;

-        2020 г. – 115,2%;

-        2021 г. – 113,8%;

-        2022 г. – 113,8%.

В 2020-2022 г.г. рост объема реализации сельскохозяйственной продукции связан с применением в расчете индексов-дефляторов, в связи с ростом цен.

Основными направлениями и задачами для развития сельского  хозяйства на долгосрочную  перспективу до 2022 года являются:

1. Сохранение приоритетных отраслей животноводства, таких как молочное животноводство, мясное скотоводство, птицеводство. Это становится возможным только с привлечением дополнительных инвестиций на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, ввод в оборот дополнительных посевных площадей, а также внедрением современного технологического оборудования.

2. Развитие малых форм хозяйствования, основной задачей которых является самозанятость, сохранение территорий, а также повышение доходов населения.

3. Выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, которых в дальнейшем могут быть использованы как инвестиционные площадки для новых проектов (как муниципальные земли, так и невостребованные земельные доли).

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ

 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района на 2019 год и на плановый период 2020-2022 гг. фонд начисленной заработной платы за 2017 год составил – 187514,6 тыс. руб. с темпом роста 85,9%, который соответствует суммам поступления НДФЛ от организаций  поселения.

В 2017 году фонд заработной платы в поселении значительно выше, т.к.  исполнялось часть переданных полномочий в рамках Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и выполнялся Указ Президента.

В Бесединском сельсовете фонд заработной платы согласно отчету в 2016 году увеличился в связи с тем, что ООО "Березка" с 2015 года уплачивает НДФЛ по месту регистрации и нахождения юридического лица. Кроме того, с 1 мая 2015 года библиотеки Курского района являются филиалами МБУК "Бесединская ЦРБ", юридический адрес которого - Бесединский сельсовет Курского района.

Оценка 2018 года рассчитана исходя из данных о фактическом поступлении налога на доходы физических лиц за 2017 год, 3 месяца 2018 года, плановых показателей поступления НДФЛ в 2018 году, а также данных, предоставленных для расчета прогноза социально-экономического развития организациями, зарегистрированными на территории Бесединского сельсовета  Курского района.

В результате проведенной оценки  фонд заработной платы на 2019 год планируется в сумме 290090,2 тыс. руб. или с ростом к уровню 2018 года  на 9,7%.

Среднемесячная заработная плата в 2018 г. оценивается с ростом 109,5% и составит 28273,90руб.

В 2018-2022 г.г. прогнозируется рост фонда заработной платы по Бесединскому  сельсовету на уровне:

- 2018 год – 264552,6 тыс.. руб., темп роста 141,1%;

- 2019 год – 29090,2 тыс.. руб., темп роста 109,7%;

- 2020 год – 314948,6тыс. руб., темп роста 108,6%;

- 2021 год – 342604,4 тыс. руб., темп роста 108,8%;

Численность занятых в экономике по Бесединскому сельсовету  планируется на уровне:

- 2018 год – 854 чел, темп роста 100,6 %;

-2019 год – 855 чел., темп роста 100,1 %;

- 2020 год – 852 чел., темп роста 99,6%;

- 2021 год – 853 чел., темп роста 100,1%;

 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Оборот розничной торговли Бесединского сельсовета Курского района Курской области складывается из объема продажи потребительских товаров организациями и индивидуальными предпринимателями населению.

На территории Бесединского сельсовета Курского района торговое обслуживание в основном осуществляется индивидуальными предпринимателями и потребительским обществом «Бесединское», и другими.

За 2017 год объем розничной торговли по полному кругу организаций  Бесединского сельсовета Курского района составил 158,1млн. рублей ИПП объема оборота розничной торговли - на уровне 86,2% в связи с высоким уровнем индекса-дефлятора цен (101,6%).

По оценке 2018 года оборот розничной торговли планируется в сумме 159,1 млн. рублей, ИПП розничной торговли - на уровне 100,6% с индексом-дефлятором – 103,6%.

Согласно прогнозу на 2019-2022 годы оборот розничной торговли по Бесединскому сельсовету планируется с ростом:

1. в 2017 году – 486564тыс. руб., индекс  ПП – 109,0 %, индекс-дефлятор – 101,6%;

2. в 2018 году – 507473,9 тыс. руб., индекс ПП  – 100,7 %, индекс-дефлятор – 103,6%;

3. в 2019 году – 527959,3 тыс. руб., индекс ПП – 100,2 %, индекс-дефлятор – 103,8%;

4. в 2020 году – 549169,9 тыс. руб., индекс ПП – 100,1 %, индекс-дефлятор – 103,9 %;

5. в 2021 году – 571125,9 тыс. руб., индекс ПП – 100,1 %, индекс-дефлятор – 103,9 %;

6. в 2022 году – 593399,8 тыс руб., индекс ПП – 100,1 %, индекс-дефлятор – 103,9%.

В 2020-2022 г.г. рост оборота розничной торговли связан с применением в расчете индексов-дефляторов (рост цен).

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целом  по оценке  2018 года  по Бесединскому сельсовету прогнозируется    финансовый результат в сумме 28347 тыс. руб. 

По видам экономической деятельности в 2018  году  финансовый результат оценивается:

-  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –     финансовый результат    4500 тыс. руб.  

- обрабатывающие производства –  финансовый результат  12000 тыс. руб.  Из них производство пищевых  продуктов 12000тыс. руб ;

- строительство –  финансовый  результат в 130 тыс. руб.  ;

- оптовая  и розничная торговля, ремонт  автотранспортных средств,   мотоциклов,     бытовых изделий  и предметов личного пользования –  положительный финансовый  результат  11710 тыс. руб.

- другие виды деятельности(операции с недвижимым имуществом) –   финансовый  результат в сумме  7 тыс. руб.

За период с 2018 по 2022 гг. в целом по сельсовету прогнозируется  положительный финансовый результат с учетом  динамики развития предприятий.

- 2018 г – 28347 тыс.руб.;

- 2019 г – 31368 тыс.руб.;

- 2020 г. –34615 тыс.руб;

- 2021 г. –36875 тыс.руб.;

- 2022 г. –36875 тыс.руб.